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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-10 15:31

您好
借：银行存款 51.86
贷：其他收益 51.86/1.06=48.92
贷：应交税费-应交增值税-销项税额  51.86/1.06*0.06=2.94

壳儿 追问

2020-06-10 15:31

申报增值税的时候怎么申报呢，在哪申报

bamboo老师 解答

2020-06-10 15:34

申报增值税的时候在附表一 外开具发票栏次填写申报

壳儿 追问

2020-06-10 15:38

未开具，一般计税方法，6%的税率销售额和销项应纳税额都是填哪个数

bamboo老师 解答

2020-06-10 16:08

6%的税率销售额填48.92
销项应纳税额 2.94
分录我给您带了数字的啊

壳儿 追问

2020-06-10 16:09

好的好的，谢谢哈

bamboo老师 解答

2020-06-10 16:15

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 借：银行存款 51.86 贷：其他收益 51.86/1.06=48.92 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 51.86/1.06*0.06=2.94
2020-06-10 15:31:05
借财务费费用 应交税费贷 其他货币资金
2019-08-12 09:02:28
你好，你单位会把这个款项支付给申报人员？
2020-05-09 15:20:51
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
2020-05-31 16:31:40
假如收100元收入，手续费5，分录是借银行存款95，财务费用5，贷收入100/1.16，销项税100/1.16*0.16=13.793103448276
2018-10-23 19:41:14
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