跨年发票已经认证抵扣，对方要冲红，认证是已经进成本了，所得税年度汇算清缴已经结束，怎么办

孤独的嚓茶 追问

2020-06-10 17:39

收到发票认证：借：工程成本 、应交税金-应交增值税，贷：应付账款， 月末，应开具工程发票，直接结转工程成本，2020.5.31日所得税汇算清缴已经结束，对方提出退票，是不是，进项税转出，补缴增值税，工程成本调增，补缴企业所得税

meizi老师 解答

2020-06-10 17:45

你好 嗯是的   借工程成本 贷进项税转出      然后补增值税   发票不重新开给你们了吗 ？ 业务取消 你要调增成本？