送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-10 17:33

你好      你实际业务这个是什么 ?   之前怎么做分录的

孤独的嚓茶 追问

2020-06-10 17:39

收到发票认证:借:工程成本 、应交税金-应交增值税,贷:应付账款, 月末,应开具工程发票,直接结转工程成本,2020.5.31日所得税汇算清缴已经结束,对方提出退票,是不是,进项税转出,补缴增值税,工程成本调增,补缴企业所得税

meizi老师 解答

2020-06-10 17:45

你好 嗯是的   借工程成本 贷进项税转出      然后补增值税   发票不重新开给你们了吗 ? 业务取消 你要调增成本?

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相关问题讨论
你好,跨年发票已经认证抵扣,对方要冲红(意思是目前还没有红冲?)
2021-03-24 18:43:55
你好 你实际业务这个是什么 ? 之前怎么做分录的
2020-06-10 17:33:12
不参与当年的汇算清缴
2019-05-20 11:49:43
这个我看学员反馈说去税局更正申报可以,这个是直接纳税调减表上面纳税调减就可以,这个对应这个做账做以前年度损益调整,贷xx 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2021-01-09 20:15:04
同学你好!这个的话 借:预付账款       贷:主营业务成本
2021-02-25 11:29:31
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