收到一家供应商开来的42150元的专票，但公司实际支付了40000，应该怎么入账

收到一家供应商开来的42150元的专票，但公司实际支付了40000，应该怎么入账

答： 您好，按照40000元的金额入账，进项税额按比例转出

老师:酒店行业，供应商给多开2000元专票，但打款按实际的打，供应商不想给换发票了，说多开就多开吧，那多出来这部分我们应该怎么处理呢？

答： 你好 ；   多开的 发票  不换票的话 。 是专票 你就得发票来做账 。 少付款的转营业外收入去的。这个有风险的 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

应付给供应商40150.实际支付40000，剩下150应该怎么入账

答： 你好，这150还需要付的话挂账上就行，不用付转到营业外收入