老师:酒店行业，供应商给多开2000元专票，但打款按实际的打，供应商不想给换发票了，说多开就多开吧，那多出来这部分我们应该怎么处理呢？

老师:酒店行业，供应商给多开2000元专票，但打款按实际的打，供应商不想给换发票了，说多开就多开吧，那多出来这部分我们应该怎么处理呢？

答： 你好 ；   多开的 发票  不换票的话 。 是专票 你就得发票来做账 。 少付款的转营业外收入去的。这个有风险的 

账上趴着100多万的暂估，但是实际上供应商只差14万的发票了，这个暂估怎么办？

答： 你好，冲销多暂估的金额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

现在我们签了一家柴油供应商，他开给我们的发票和实际供应的量不上，我应该怎么办。（他开票是以我们支付的金额开，数量和金额都对不上）

答： 同学 你好 数量和金额都对不上 实际的多了还是少了 实际多了 补开 实际少了 红字