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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-11 08:57

你好，是的，会自动形成留抵税额

亿点星火 追问

2020-06-11 09:01

好的，谢谢老师，那我这个月把金税盘的减免报了，一直还没报进去呢

立红老师 解答

2020-06-11 09:25

你好，是不能申报么?填减免税明细表、附表四和主表正常申报就可以

亿点星火 追问

2020-06-11 09:27

不是不是，可以申报的，我这边因为留底一直够，就没做进去，能形成留底不用当期一定要减免就可以了

立红老师 解答

2020-06-11 09:32

你好，如果是这样，当期可以不抵免的。

亿点星火 追问

2020-06-11 10:48

老师，我这个金税盘的抵扣联是不是做账的时候和发票联附在一起就行了呢？因为不做抵扣勾选的

立红老师 解答

2020-06-11 10:54

你好，是的，是可以的。

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相关问题讨论
你好，是的，会自动形成留抵税额
2020-06-11 08:57:42
你好，如果没有销项，可以暂时先不抵扣。
2019-12-16 10:17:36
同学，您好，这个没有具体规定的。增值税减免税额的分录可以在季度末写，也可以在确定符合减免条件并实际享受减免时进行账务处理，具体时间可根据企业的财务核算习惯和实际情况来定。
2024-09-30 14:24:01
你好 按照财会（2016）22号文件规定，在应交增值税下设减免税额，余额不处理！
2018-09-14 18:27:54
会计分录直接借现金或银行存款,贷销售收入,不用提税款.增值税是价外税，即然是免税，那么就没有增值税，所以不存在“应交税金--应交增值税”。借:应收账款贷:主营业务收入 
2017-05-24 15:38:40
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