送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-12 09:28

您好
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-企业所得税
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款

可以了 追问

2020-06-12 09:31

但是结账的时候会显示资产负债表和利润表直接不勾稽

bamboo老师 解答

2020-06-12 09:32

是的 这个是补交了税费的差异 明年就平了

可以了 追问

2020-06-12 09:36

可以用以前年度损益调整科目吗

bamboo老师 解答

2020-06-12 09:36

小企业准则不需要用以前年度损益调整科目

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