2019年的水电费，物业管理费，没有做账，如果做的话，科目挂的是，借管理费用，贷应付某公司。走的是银行账。想问，能在2020年做账补上吗？还是怎么操作？？

小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-15 10:21

您好，可以在2020年做账补上。借：以前年度损益调整，贷：应付某公司。借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。

往后余生   追问

2020-06-15 10:22

就是要做2笔分录这样？

小林老师解答

2020-06-15 10:32

您好，是的！这样操作后，19年的费用在19年还原，与20年无关。

往后余生   追问

2020-06-15 10:33

不影响汇算清缴的数据吧

小林老师解答

2020-06-15 10:34

您好，因为您19年按正确计算，是多计算的利润，多缴纳的企业所得税。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师在哪可以看到餐饮成本核算的课？问

您好，这个课的，要问下客服，是他们负责这块答
公司25日结账，已确认本季度应交税款。但是27日又问

你好，其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交，但是税务局是不管你内部什么时候结账的，税务局就是31号。所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。答
郭老师郭老师郭老师老师您好，请教一下，我们公司的问

是的如果是销售商品的，你需要给人家提供进销明细。虽然有发票，但是你这个发票和货物一定是一块到吗？就是当月货物到了，发票也到了答
现在年末要需要调汇，一个是银行外币户的金额*人民问

差额计入财务费用-汇兑损益答
老师你好，我想问下，我们是材料公司，在给甲方进行材问

开票不需要单独开的，含在材料单价开答

相似问题

在线提问累计解决 68270个问题