2019年的水电费，物业管理费，没有做账，如果做的话，科目挂的是，借管理费用，贷应付某公司。走的是银行账。想问，能在2020年做账补上吗？还是怎么操作？？

往后余生   追问

2020-06-15 10:22

就是要做2笔分录这样？

小林老师 解答

2020-06-15 10:32

您好，是的！这样操作后，19年的费用在19年还原，与20年无关。

往后余生   追问

2020-06-15 10:33

不影响汇算清缴的数据吧

小林老师 解答

2020-06-15 10:34

您好，因为您19年按正确计算，是多计算的利润，多缴纳的企业所得税。