老师你好，我想请问一下，资产负债表去年末明明是平的，今年一月看到的资产负债表期初数却不平。这个是什么原因呢？不平的是折旧计入制造费用没有结转的金额。

香 追问

2020-06-15 19:11

转入库存商品后，资产负债表就不平了。

香 追问

2020-06-15 19:12

是软件的原因吗？

耿老师 解答

2020-06-15 19:25

你好！分录怎么做的？转了应该是平的，应该是去年结转的

香 追问

2020-06-15 19:34

明天我把图片发过来

耿老师 解答

2020-06-15 20:10

好的，我等你明天的截图。

香 追问

2020-06-16 11:36

老师你好，这个是结转的截图

香 追问

2020-06-16 11:37

结转前是平的，结转后不平了

耿老师 解答

2020-06-16 11:38

你好！你的科目余额表发过来看看

香 追问

2020-06-16 11:44

老师，这个是余额表

耿老师 解答

2020-06-16 11:47

你好！期初未分配利润包括制造费用吗？你们差的是不是就这个制造费用金额？去年不对，只在费用月末一般是没有余额的

香 追问

2020-06-16 11:48

你好！期初未分配利润没有制造费用吗。差的刚刚就这个制造费用金额

耿老师 解答

2020-06-16 11:49

你好！期初未分配利润加这个数是不是就平衡了？

耿老师 解答

2020-06-16 11:50

你好！应该是期初未分配利润减这个数是不是就平衡了

香 追问

2020-06-16 11:50

问过财务软件那边，说是要结转主营业务成本，东西都没有销售，怎么结转主营业务成本？

耿老师 解答

2020-06-16 11:50

你好！没有销售在存货里面

香 追问

2020-06-16 11:51

老师，这个制造费用可不可以先不结转，等销售商品的时候再结转？

耿老师 解答

2020-06-16 11:52

你好！不是的，结转到完工的产成品成本，你们是生产什么的？

香 追问

2020-06-16 11:54

但是结转后资产负债表不平了

香 追问

2020-06-16 11:55

建筑用砖

耿老师 解答

2020-06-16 11:55

你好！你们的公式有问题的，

香 追问

2020-06-16 11:55

只有一种砖

耿老师 解答

2020-06-16 11:56

你好！完工的砖不计入库存商品或产成品吗？