在要从2020年1月开始建内账，然后内账只记了个流水，应该怎么确定期初余额，要确定哪些科目的期初数据

maize老师 解答

2020-06-16 10:13

去盘点公司资产和负债这个，

lollipop 追问

2020-06-16 10:15

应付职工薪酬和应交税费这块期初有数据？

maize老师 解答

2020-06-16 10:22

你这个要是有工资没有发，那就有余额，有税没有交，那也有余额

lollipop 追问

2020-06-16 10:33

老师，计提的工资和实际发放的工资有差别，怎么处理？从1月开始建账，工资和应交税费是去年12月计提的？

maize老师 解答

2020-06-16 10:44

你多了冲掉，少了补计提就可以，是的，

lollipop 追问

2020-06-16 10:48

老师，当月都会计提哪些税费

maize老师 解答

2020-06-16 10:56

这个计提附加税，印花税按月缴纳话，季度计提企业所得税，增值税没有计提，个人所得税，你发工资的时候计提