公司的前身是个体工商户，没有建账，有一笔收入发票已开，款没有收到，但现在成立了公司，这笔收入打到了公司基本账户上，这笔业务如何处理？

月色 追问

2020-06-16 10:51

其他应付款下设明细账吗？这笔款摆在账是否有问题？

meizi老师 解答

2020-06-16 10:52

你好需要设置明细的 。  你挂往来账  算是代收货款。  你们最好有代收协议

月色 追问

2020-06-16 10:54

公司个个体工商户是同一法人，也要有代收协议吗

meizi老师 解答

2020-06-16 10:56

嗯是的。  独立核算的企业。 最好是有这个  避免到时税务以为你门公司的收入缴纳税费

月色 追问

2020-06-16 11:00

谢谢，这笔其他应付款长期摆在账上️没有问题？

meizi老师 解答

2020-06-16 11:03

你好 你要转给个体户的   冲往来账。   不要一直挂着

月色 追问

2020-06-16 11:06

公司基本账户法人有取现，金额相差不大，可以这样处理吗？借：其他应付款_代收款，贷：银行存款。

meizi老师 解答

2020-06-16 11:10

你好    那你也得先做库存现金  在去冲往来账哦

月色 追问

2020-06-16 11:13

好的，谢谢，非常满意。

meizi老师 解答

2020-06-16 11:16

没事希望能帮到你    满意请给予评价