老师你好，我们是一般纳税人，前会计都没有结转增值税，现在应交税费的情况是这样子：销项税额贷方余额：756785.74，进项税额借方余额：632206.04，己交税金借方余额：124085.26，待抵扣进项税贷方余额：11482.01，我这个税目调整要怎么调呢

慧老师

职称：税务师,中级会计师

2020-06-16 16:17

你好，应该借：应交税费-应交增值税-销项税756785.74 贷：应交税费-应交增值税-进项税632206.04 应交税费-应交增值税-未交增值税124579.7 借：应交税费-应交增值税-未交增值税124579.7 贷应交税费-应交增值税-已交税金124579.7 但和你实际已交税金差了494.44
需要找原因

萍水相逢追问

2020-06-16 16:23

好的，谢谢老师

慧老师解答

2020-06-16 16:24

不客气方便给个好评

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