老师，合同上是35000，优惠了5000，开票收款都是30000，又不想在票上体现这个优惠，可以这样吗？

凉凉凉 追问

2020-06-17 08:32

老师，开票收款都是5000，账上可以不体现出来5000吗

郭老师 解答

2020-06-17 08:32

可以的
你在协议里面需要补充一下，给的优惠
发票可以不用体现优惠

凉凉凉 追问

2020-06-17 08:35

老板又不想补充协议的，怎么处理呢

郭老师 解答

2020-06-17 08:37

如果查到你们需要写说明的

凉凉凉 追问

2020-06-17 08:40

老师，合同服务清单上计算价格是小数，开票也是小数，合同价格是四舍五入取整数还是就写小数呢？合同约定是35083，开票有数量单价开出来是35082.55可以吗

郭老师 解答

2020-06-17 08:41

写小数的
四舍五入有差异的可以

凉凉凉 追问

2020-06-17 08:42

因为有数量单价开票出来就是小数，合同按照哪个约定？

郭老师 解答

2020-06-17 08:44

数量不是小数，单价可以
如果合同是整数的，开出来的发票可以是小数
几分钱的差异没事的

凉凉凉 追问

2020-06-17 09:04

销售硬件，同时提供系统软件服务的，这种都要开两种税率的发票吗？服务是主业，可以只开服务费吗

郭老师 解答

2020-06-17 09:07

应该分开的
你们有计征即退的吧

凉凉凉 追问

2020-06-17 09:53

没有申请即征即退，退税麻烦，硬件部分和服务部分分开开具吗？比如手持机2000开13%，其他服务26000开6%的吗

郭老师 解答

2020-06-17 10:00

你合同约定了软件硬件的吗
安你合同的约定

凉凉凉 追问

2020-06-17 10:10

合同可以约定只开6%的服务费吗，合同由我们拟订，还是要分开开具？

郭老师 解答

2020-06-17 10:11

应该是分开的，要不你结转的成本不好做。

凉凉凉 追问

2020-06-17 10:18

老师，我们人工成本基本都放在研发支出了，而且资本化了，还没结转无形资产，所以这部分服务成本基本没有呢，怎么处理？

郭老师 解答

2020-06-17 10:21

一直没有完工
自己暂估

凉凉凉 追问

2020-06-17 10:40

等到结转无形资产，摊销还是进管理费用，还是没有成本呢老师，

郭老师 解答

2020-06-17 10:43

你摊销的时候不要做到管理费用了，还是做到主营业务成本大。