送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-17 14:19

你好   你们实际业务是什么 。你们是物业公司 ?

瑭とう 追问

2020-06-17 14:20

物业公司

meizi老师 解答

2020-06-17 14:23

你好 视同销售  借销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借   应交税费-应交增值税 贷银行存款

瑭とう 追问

2020-06-17 14:28

那这部分是不是还要缴纳所得税?

meizi老师 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的 会影响你们利润的

瑭とう 追问

2020-06-17 14:39

可以直接把缴纳的增值税计入营业外支出吗?不确认收入

meizi老师 解答

2020-06-17 14:40

不能的 视同销售的

瑭とう 追问

2020-06-17 14:44

那这种情况需要开发票吗

meizi老师 解答

2020-06-17 14:47

你好 可以不用开票的

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相关问题讨论
你好 你们实际业务是什么 。你们是物业公司 ?
2020-06-17 14:19:47
您好,小规模酒店计提增值税,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。交税时,借:应交税费-应交增值税,贷;现金或者银行存款。一般纳税人计提增值税时,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。交税时,借:应交税费-未交增值税,贷:现金或者银行存款。
2017-07-30 22:58:55
您好, 没错的 就是这么做的
2023-07-06 12:20:15
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2020-03-05 10:04:13
借应交税费应交增值税未交 营业外支出滞纳金 贷银行存款
2016-06-20 16:00:54
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