老师您好，月末结转增值税后，未交增值税的余额比实际交纳的多差额是税控维护费怎么处理

郭老师

职称：初级会计师

2020-06-17 17:12

你好，税控盘的，你做了减免分录吗？

明天会更好追问

2020-06-17 17:19

没有，知道了谢谢

郭老师解答

2020-06-17 17:23

不用客气的，应该的。

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转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。结转未交增值税：借：应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！

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