送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-17 19:12

您好,您可以抵减以后支出,按预付款项处理。若后期无法抵减或收回,计入营业外支出处理。

小周 追问

2020-06-17 19:14

嗯,好的 后面没有合作了,那我直接计入营业外支出,后期还需要调整吗

小林老师 解答

2020-06-17 19:15

您好,正规操作是需要纳税调增的。

小周 追问

2020-06-17 19:15

全部调增吗

小林老师 解答

2020-06-17 19:16

您好,70元多支付部分纳税调增,有发票部分不需要。

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相关问题讨论
您好,您可以抵减以后支出,按预付款项处理。若后期无法抵减或收回,计入营业外支出处理。
2020-06-17 19:12:33
这个差额 先挂在预付账款上吧 以后对方不会退回5分钱的话 预付账款 转入营业外支出吧
2020-07-16 09:08:42
这个一般是不要紧,你这个合同上面写明,具体后续交易实际为准,
2020-06-24 12:50:14
如果是3%的税率,不含税金额22000/1.03,税金22000/1.03*3%
2017-08-23 08:27:36
您好 不需要重新开票 按照实际支付的金额入账就好了
2020-04-08 09:30:16
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