公司的账务比较混乱，账务上显示，股东A实收资本52万，股东B实收资本8万，股东C实收资本5万，现在经过跟核对，实际上股东A实收资本20万，股东B实收资本5万，股东B实收资本3万，我的账务要怎么调呢？

VE。 追问

2020-06-18 15:50

之前他们为了审计，股东转了钱进来，马上又通过其他途径转出去给他们了，以前没有内账，只有外账，是记账公司做，今年3月初上一个会计用外账的数据建立了内账，但是很多账目不对，比如实收资本，

冉老师 解答

2020-06-19 07:25

那如果，实收资本没有这么多，就要按照实际做账调整了，调整分录如下
借：实收资本
贷：其他应收款

VE。 追问

2020-06-19 09:23

可以贷未分配利润吗？
这些注册资本不知道他们什么时候才注资进来

冉老师 解答

2020-06-19 14:22

不可以哦，之前做的实收资本，然后钱转给老板的分录怎么做的

VE。 追问

2020-06-19 14:24

不知道，可能通过了一些发票给套出去了....

冉老师 解答

2020-06-19 14:26

那就没法调账的，套出去的话，只能调整未分配利润了