公司的账务比较混乱，账务上显示，股东A实收资本52万，股东B实收资本8万，股东C实收资本5万，现在经过跟核对，实际上股东A实收资本20万，股东B实收资本5万，股东B实收资本3万，我的账务要怎么调呢？

VE。 追问

2020-06-19 09:33

之前他们为了审计，股东转了钱进来，马上又通过其他途径转出去给他们了，以前没有内账，只有外账，是记账公司做，今年3月初上一个会计用外账的数据建立了内账，但是很多账目不对，比如实收资本，

朴老师 解答

2020-06-19 09:43

那你这个转出了得挂其他应收的，也没做账吗？把钱收回来吧，不让你税局查账也不行

朴老师 解答

2020-06-19 09:43

那你这个转出了得挂其他应收的，也没做账吗？把钱收回来吧，不然税局查账也不行

VE。 追问

2020-06-19 09:45

现在想调的是内账，外账是记账公司做，不调。挂其他应收，不知道什么时候能收回来，可以挂未分配利润吗

朴老师 解答

2020-06-19 09:57

内账的话直接冲就可以了，
借实收资本贷银行存款

VE。 追问

2020-06-19 10:02

因为初始数据上一个会计是引用的外账数据的，这个实收资本当时建立内账之前就抽回了，现在贷银行存款，银行存款实际没有减少

朴老师 解答

2020-06-19 10:07

那你之前也没挂账吗

VE。 追问

2020-06-19 10:08

我是上月入职的，上一个会计是3月才建立的内账，用的外账的数据建立的内账

朴老师 解答

2020-06-19 10:13

那你这个没法调了，挂往来，借实收资本贷其他应付款，然后调整了

VE。 追问

2020-06-19 10:15

贷其他应付，后续这个应付就一直有余额了，还有办法调吗 ，不可调未分配利润吗

朴老师 解答

2020-06-19 10:23

计入营业外就可以了