老师，普票跨月冲红字步骤是什么

你好 发票管理----增值税普通发票填开----红字点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示打印

系统申请批准后红冲重开即可

1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。 2、《信息表》的填开 3、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》 4、在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 5、购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 6、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的：销售方可在新系统中填开并上传《信息表》，销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 7、《信息表》的校验 8、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 9、纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 10、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《信息表》一一对应。 11、纳税人开具增值税普通发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的。 12、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，不需要填开《信息表》，在开票系统中直接开具负数发票。 13、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。

你好，发票冲红一般是跨月的普票直接冲红，跨月的增值税专用发票要红字发票的步骤

下面以金税盘为例，演示整个操作流程。 先判断具体的红字发票开票流程是怎样的呢，我们要先判断哪一方提交红字信息申请表，再根据实际情况由一方进行申请。 红字增值税专用发票填开（销售方申请）增值税专用发票隔月无法作废，只能做红冲处理。需填开【增值税专用发票红字信息表】上传后，待审核通过才能红冲！ 【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤 选择”销售方申请”，填写“发票代码、发票号码”后，点击“下一步”。 销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码。录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”。 确认信息表票面信息无误后，点击右上角“打印”，在弹出的对话框中，选择“不打印”。 在弹出“信息表已成功填开，是否需要继续填开”的提示框里，选择“取消”。 到这里，红字信息表已填开完成！ 接下来，进行红字信息表上传。 请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 选中已开具的红字信息表，点击“上传”，等待“信息表描述”显示“审核通过”，“信息表编号”生成后，即可开具红字发票。 至此，红字信息表上传已完成！ 下面进行红字发票开具！ 红字【增值税专用发票】填开操作步骤：进入开票软件请点击“发票管理”，选择“发票填开——增值税专用发票填开”，进入页面。 选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”。 双击选中已经“审核通过”的信息表进行审核。 审核票面信息无误后，点击“打印”，即完成红字发票填开了。 红字增值税专用发票填开（购买方申请）已认证、抵扣的发票，需【购买方】填开【增值税专用发票红字信息表】，经上传、审核通过后交由【销售方】红冲！ 【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤（购买方操作） 进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。 请根据您的实际情况认真选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项，若随意选择可能造成不必要的麻烦。 注意：购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”，直接点击确定即可。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。 注意：带有清单的发票无法在红字信息表中显示。 请先点击“价格”，将“单位、金额”切换为“含税”状态。 “数量、金额”必须为负数，一般“数量”填写负数后，“单价”填写正数，则“金额”会自动换算为负数；若没有“数量”，则无需填写“单价”，直接在“金额”栏填写负数。 根据实际需求选择是否打印信息表（可用A4纸打印）。 在弹出“信息表已成功填开，是否需要继续填开”的提示框里，选择“取消”。 至此，红字信息表填开已完成！ 接下来，让我们来上传红字信息表！ 进入开票软件请点击“发票管理”，选择“红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出”。 选中该张已开具的“红字信息表”，点击上方“上传”按键，并点击“确定”；大约10分钟之内，待“信息表编号”生成、“信息表描述”提示“审核通过”时，即可开具“红字发票”。红字信息表的【信息表编号】可交付【销售方】开具红字发票！ 购买方的操作流程到此为止！ （二）红字【增值税专用发票】填开操作步骤（销售方操作）销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”，对选中的信息表进行“下载”。选择好对应红字信息表开具时间后点击“确定”。双击选中已经“审核通过”的信息表，核对界面信息无误后，点击“打印”。