老师你好，我的资产负债表期末余额平了，但是期初不平呢！帮我指点一下吧！谢谢

001 追问

2020-06-19 17:42

是这样的  我刚接手小公司  单位提供期初不全，做科目汇总表的时候，本期发生额平了，但是期初期末不平，所以我使用了待处理财产损益来调节，做平以后开始做资产负债表，现在期末余额平了，期初不平！  所以我不知道期初是否有10万负债！老板让我做内账！外账目前不用管！请问我现在要怎么做呢

小林老师 解答

2020-06-19 17:47

您好，感谢您的回复，您看下货币资金的来源和其他流动资产的明细，也许就看出期初负债的形成。后者您根据科目余额表倒推期初的负债。

001 追问

2020-06-19 17:56

凭证外账会计都带走了  已封存  不方便看！前边的期初都是我自己编制的！
能详细的说明一下我应该怎么把资产负债表调平吗？

小林老师 解答

2020-06-19 18:10

您好，那您可以直接做一笔其他应付款10万元。