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老师，你好，我们是一家汽车销售和二手车销售公司，总公司和分公司不在同一个省，现在有人要以我们分公司的名义经营二手车交易市场，我们又重新注册了一个公司，把原来投资分公司的股东的股份全部转到现在新注册的公司了，经营范围一样，只是之前我分公司的帐要怎么处理，新公司的帐期初数还用不用之前 分公司的余额呢？ ，
元萍
于2020-06-20 07:18 发布 1567次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-20 07:26
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精选问题
国家给公司的稳岗返还 怎么做会计分录呢 问
借：银行存款，贷：营业外收入或其他收益，小企业会计准则用营业外收入，企业会计准则用其他收益。 答
去年是预交 借：所得税费用 贷：应交税费 问
计提与缴纳金额不一致？ 答
离职补偿金的会计分录怎么写 问
计提时 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 —— 辞退福利 支付时 借：应付职工薪酬 —— 辞退福利 贷：银行存款或库存现金 如果涉及到个人所得税的代扣代缴，还需要做以下分录： 计提个人所得税时 借：应付职工薪酬 —— 辞退福利 贷：应交税费 —— 应交个人所得税 缴纳个人所得税时 借：应交税费 —— 应交个人所得税 贷：银行存款 答
你好老师我们有2比广告费一笔4998和一笔10008元， 问
您好，公司是主营什么的 答
预收物业服务费56月的款项31.8w，并且开了发票了，这 问
根据会计准则，对于预收款项且已开具发票的情况，虽然发票已经开具，但收入的确认应遵循权责发生制原则，即只有在提供了相关服务，满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月，5 月和 6 月的物业服务尚未提供，所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时，做分录：借：银行存款 31.8 贷：预收账款 30 应交税费 - 应交增值税（销项税额）1.8。 然后在 5 月和 6 月，每月末分别根据当月实际提供的物业服务，将预收账款转为收入，假设 5、6 月确认的收入金额相同，每月确认收入的分录为：借：预收账款 15 贷：主营业务收入 15。 答
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