我们需要红冲上个月的发票。我们开的销项票，对方未认证，怎么操作具体

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-21 18:34

你好
进入开票系统发票管理界面左上角红字发票信息表填开点开选择销售方开具然后填入内容保存提交
审核通过后在发票正常填开界面点击红字发票选择第三个选项就可以开具红字发票了

阳光追问

2020-06-21 18:41

我有好几张发票都是开错了，需要每一张都对应红冲吗这样不是很浪费票吗？其他还需要操作什么？

bamboo老师解答

2020-06-21 18:45

几张发票都是开错了，需要每一张都对应红冲浪费也没有办法啊
开了红字发票然后给对方开具正确的蓝字发票

阳光追问

2020-06-21 18:49

是我公司本身要跟对方做生意，但是现在不做了，却开了票。直接红冲，不重新给他开了。

bamboo老师解答

2020-06-21 18:56

那就按前面说的操作开出红字发票就好了

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