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朴老师

职称： 会计师

2020-06-23 11:05

你好，直接原分录负数红冲就可以了

Y. 追问

2020-06-23 11:25

这个是进项、税和成本是不是要转出？

朴老师 解答

2020-06-23 11:29

进项也直接红冲了就行，和转出一样的道理

Y. 追问

2020-06-23 11:30

分录是怎么样的？

朴老师 解答

2020-06-23 11:36

借库存商品负数
借进项负数
贷银行存款负数

Y. 追问

2020-06-23 11:40

转出的税和成本呢

朴老师 解答

2020-06-23 11:49

进项负数就是转出的了，你之前的分录怎么做的

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相关问题讨论
你好，直接原分录负数红冲就可以了
2020-06-23 11:05:18
暂估原材料 一、未认证的分录 借：原材料 借：应交税费——应交增值税（待认证进项税） 贷：应付账款（或银行存款） 二、认证后 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）
2017-07-17 17:28:24
可以先暂估入账，借原材料 贷应付账款-暂估款，后续发票到了做借原材料 负数 贷应付账款-暂估款 负数，之后按发票做借借原材料 贷应付账款 供应商
2020-05-13 08:59:28
原材料退回是全部退回，那就是发票一起退回处理
2017-10-14 19:33:01
借：应收票据 贷：应收账款 借：应付账款 贷：应收票据 您应当发货时即开发票。收货时索取发票，借记“原材料、应交税费——应交增值税（进项税额）”。
2018-08-03 11:08:35
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