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幸福的杨羊
于2020-06-24 13:56 发布 3458次浏览
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-06-24 13:58
你好!你们是特殊行业吗?提了风险金?
幸福的杨羊 追问
2020-06-24 13:59
我们是工程装饰公司,不算特殊行业吧?
QQ老师 解答
2020-06-24 14:02
这需要看一下后面的附件了。
账本里的附件吗?
2020-06-24 14:03
你好,是你记账凭证后面的原始凭证里面的附件。
2020-06-24 14:05
好的,我翻凭证看下
2020-06-24 14:06
不客气欢迎下次提问
2020-06-24 14:24
老师这笔分录后面什么都没有附,我就不知道什么意思,更不知道按什么比例做的
2020-06-24 14:34
你好!这需要和你们的会计沟通一下,一般这种风险金不可以企业所得税前抵扣以后可以不用计提。
2020-06-24 14:36
我查了一下,以前年度没有,只有19年度有,老师我需要处理一下这笔分录吗?
2020-06-24 14:37
你好!汇算清缴的时候调表不调账就可以。
2020-06-24 14:38
我已经做完汇算清缴了,没有调表,也没有调账!后期税务局会不会查我?
2020-06-24 14:44
你好!一般不会查账的,你可以在明年的汇算清缴时把他调出来。或者去修改你们的汇算清缴表
2020-06-24 14:47
一百一十万的一个金额,不是小数字!明年我应该调增这个数字吧?
2020-06-24 14:57
你好!110万的话个人建议你与原会计沟通一下,如果没有实际发生的话,最好是今年做一下更正。
2020-06-24 14:58
好的谢谢老师
2020-06-24 14:59
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QQ老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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