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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2020-06-27 14:57

你好，借管理费用（或原材料等）  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

只喝可乐的猫 追问

2020-06-27 15:01

我是加计抵减的，原来是借：应交税费，贷：营业外收入，现在要倒过来做吗

徐阿富老师 解答

2020-06-27 15:09

你好，如果是加计抵减冲回，那么用负数金额冲红就好

只喝可乐的猫 追问

2020-06-27 16:07

老师，请教个问题：我进项，销项明细都是对的，为什么报表的应交税费金额不对

徐阿富老师 解答

2020-06-27 16:30

你好，报表上的应交税费包括附加税和个税等余额

只喝可乐的猫 追问

2020-06-27 16:41

老师，上个月的报表有误，我是不是可以重新填了发送，可以覆盖前面的？

徐阿富老师 解答

2020-06-27 16:42

你好，需要去税局修改的吧

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