送心意

羽飞老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2020-06-28 11:48

你好,是需要的,退税率为0,视同内销征税。

清荷善水 追问

2020-06-28 11:49

还需要做出口退税申报吗?

羽飞老师 解答

2020-06-28 11:50

你好,正规的操作是需要申报的,只是没有退税额。

清荷善水 追问

2020-06-28 11:50

那为什么我咨询12366 说免征增值税 进行增值税申报的时候就在 未开票收入里填完金额,不用填写税额。做账又要计提呢
我有点懵

清荷善水 追问

2020-06-28 11:53

应该是在增值税申报表 在“免税销售额”中 填写的吧?

清荷善水 追问

2020-06-28 12:00

都免征增值税了  计提税了那咋交账上怎么平啊?

羽飞老师 解答

2020-06-28 12:06

你好,你的是出口什么货物,适用的哪个免征的政策,不会即是免税,又是零退税率哦

清荷善水 追问

2020-06-28 12:09

出口税率0,出口退税率0

羽飞老师 解答

2020-06-28 12:10

你好,那你免税的依据呢?

清荷善水 追问

2020-06-28 12:11

我问12366 说不是生产型企业的外贸企业,出口不征收增值税呢

羽飞老师 解答

2020-06-28 15:41

他那边回复有点问题哦。他针对的是出口退税率不为O的商品,出口哪个环节才是免税的

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还需要做出口退税申报吗?
2020-06-28 11:49:33
你好,此问题已经给予回复
2019-03-01 21:12:52
您好,可以这样理解,让商品以零税率进入国际市场
2018-08-21 06:40:09
同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
2020-06-28 12:34:10
你好,企业所得税没有,正常缴纳
2022-03-21 00:59:04
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