购货时对方多开发票了，我收到专票如何做账务处理？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-06-28 17:24

你好，需要把发票退回给对方，让对按正确金额开具发票

乐妈追问

2020-06-28 17:26

对方不想重新开发票

邹老师解答

2020-06-28 17:26

你好，对方都多开发票了，发票金额错误，对方就必须按正确金额开具发票才是的
而不是对方想不想的问题

乐妈追问

2020-06-28 17:28

如果地方不重新开，我能不能按照实际支付金额入账，多余税款做进项税转出

邹老师解答

2020-06-28 17:29

你好，正确做法是：对方都多开发票了，发票金额错误，对方就必须按正确金额开具发票才是的
如果对方就是不愿意承认自己错误了，那你单位就需要针对多开部分做进项税额转出处理的

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