老师，请问我接了一个之前用代理记账的公司，公司账上的银行金额和实际存款的金额不一致，而且已经很多年不一致了，我应该怎么调？

Allen bao 追问

2020-06-29 09:07

可已经很多年了，我想直接做一笔分录调

轶尘老师 解答

2020-06-29 09:08

差额直接做一笔调整，你只能调整，对应科目是利润分配未分配利润。

Allen bao 追问

2020-06-29 09:31

账上金额多，做分录，借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款

轶尘老师 解答

2020-06-29 09:32

如果不想深究 这个分录是可以的

Allen bao 追问

2020-06-29 09:33

好的，谢谢

轶尘老师 解答

2020-06-29 09:33

不客气  如果帮到你 请打五星好评