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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-29 11:24

你好有支出没有做进去的吗
如果没有做一个借管理费用贷应付帐款

L 追问

2020-06-29 11:31

做的费用票，还有购进的，转的成本了，利润还是大，工资没做，工资能做多少啊

郭老师 解答

2020-06-29 11:35

你们实际有工资没有做吗？
如果没有的话，不建议做，因为你们需要支付申报个税的。

L 追问

2020-06-29 11:36

没有，代帐公司的，那个利润根据电子税务局的财务报表做的，

L 追问

2020-06-29 11:37

像这个利润怎么做呢，做费用吗

郭老师 解答

2020-06-29 11:38

你好，给你写了分录，借管理费用，贷应付账款。
2583993.96-1800

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相关问题讨论
你好，在电子税务局勾选部份的进项税额用来抵扣是需要做相应分录的
2020-05-06 15:48:21
你好有支出没有做进去的吗 如果没有做一个借管理费用贷应付帐款
2020-06-29 11:24:37
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2016-10-21 09:11:52
借：费用或者成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-01-08 15:55:42
一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的，按下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计
2022-01-11 09:28:24
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