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您好老师，有一笔应付款7200，不开发票的，后来想开发票，对方说要加1个点的税，税额72，我们就付了7272，但是对方发票只开了7200，他们这样开合理吗？不应该开票金额是7272吗
下雨的天空
于2020-06-29 14:49 发布 899次浏览
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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-06-29 14:50
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您好老师，有一笔应付款7200，不开发票的，后来想开发票，对方说要加1个点的税，税额72，我们就付了7272，但是对方发票只开了7200，他们这样开合理吗？不应该开票金额是7272吗
答： 你好，您看下发票上面有税额么？
携程付款金额11238.43 酒店需开票金额720 开发票怎么开
答： 你好，也就是有一部分不要发票的，是这个意思吧？
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
厂家搞活动，商品降价，我们开发票金额是含税金额，厂家给补差价，这个差价怎么写分录啊我借方冲销应付账款，贷方应该怎么写？钱冲货款，发票没有差价
答： 应该由供应商开具红字发票，分录如下： 借：应付账款 贷：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额
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