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李老师

职称： 注册税务师,中级会计师

2016-06-24 09:19

现在已经支付了，如果不改动期初数的基础上，怎么做分录啊

轻舟小漾 追问

2016-06-24 09:23

是内账，我可不可以把这一笔支出挂在营业外支出里

李老师 解答

2016-06-24 09:16

这个只能反初始化了修改期初的

李老师 解答

2016-06-24 09:21

那样凭空多了一个不平啊。。。如果你内帐就，借利润分配未分配利润的贷其他应付款

李老师 解答

2016-06-24 09:25

也可以吧。。。。。

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相关问题讨论
同学你好 付款出去就行
2021-12-02 14:10:56
这个一般是补上，别的没有问题就冲掉未分配利润这个
2020-01-20 18:54:22
上面数据反映了以下情况（我写到十万位）：您借了1100万元，赔了450万元，还剩下650万元资产；只是赔亏应当计入“未分配利润”借方而不应是“实收资本”借方。大致就是这个意思。
2017-03-20 11:06:11
这个只能反初始化了修改期初的
2016-06-24 09:16:02
期初数错误就只能重新建账，录入正确的期初数了
2018-12-21 10:13:42
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