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小妹
于2020-07-01 10:25 发布 620次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-01 10:30
是不是公司,公司填写是10行,那个体户是填写11行,你们开免税发票填写是12栏,和减免表,后面免税栏
小妹 追问
2020-07-01 10:34
我们是公司,增值税只在第十行填入销售额就行了吗?免税销售额跟小企业减免30万季度销售额冲突吗?就是我免税农产品销售额已经超过30万了,本季度开了一张6000的带税点的,还能享受吗?
maize老师 解答
2020-07-01 10:42
那不能享受,需要交税了,你这个开带税率的,这个合计不含税销售额不能超过30万,你超过,带税率,你填写3行,和1行交增值税,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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小妹 追问
2020-07-01 10:34
maize老师 解答
2020-07-01 10:42