我公司是一家酒店管理公司，增值税临时免征，本月有认证进项税，请问转出应填写附表二的免税项目用还是其他应作进项税额转出的情形？

我是谁 追问

2020-07-01 15:37

但我填写免税项目用的时候不允许申报，申报时他提示我免税项目这一栏不能大于表四的减免税额

maize老师 解答

2020-07-01 15:44

你附表4截图，那对应一列那个免税，需要填写，那你是没有填写，你需要对应附表4那个用于免税栏下面需要填写了

我是谁 追问

2020-07-01 15:48

您看一下

maize老师 解答

2020-07-01 15:58

亲第4列这个对应进项税额这个需要填写了，

我是谁 追问

2020-07-01 15:59

我是需要填写进项税额转出的数么，要是填写转出数免税额那一栏就会出现负数，不让保存

maize老师 解答

2020-07-01 16:13

是的，需要填写进项税额转出数据，那个是负数？