老师，您好，我想问下就是公司员工报销汽车修理费，然后这个费用最后直接转给汽车修理厂，报销单已经填写完毕了，因为账上6月没有钱，所以就推迟到7月才能给对方支付，现在我把6月挂帐的分录做好了，保存的时候出现了这样的情况。我给您拍一下。这是什么意思啊老师，麻烦您帮我看看。

念念 追问

2020-07-01 17:55

不好意思老师，刚截图没有发过去。

maize老师 解答

2020-07-01 17:57

点是就可以，这个意思是不分配现金流量表，你不涉及现金

念念 追问

2020-07-01 17:58

好的，谢谢老师，那我这个分录做的合适不。

maize老师 解答

2020-07-01 18:34

你们公司是做啥，这个是用哪里？

念念 追问

2020-07-01 18:38

老师，我们是工程监理公司，这是换了公司车辆轮胎的

maize老师 解答

2020-07-01 18:45

这个做管理费用修理费下面就可以，贷其他应付款/其他应收款

念念 追问

2020-07-01 19:14

嗯，好的老师。我改一下，谢谢您。

maize老师 解答

2020-07-01 19:27

好的我先回复别的学员了