小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-02 07:31
同学你好 什么问题呢 答
确定能取得发票就可以正常扣除 答
在的，具体的什么问题？ 答
你好，可以的，操作没问题。 答
你好，具体的什么问题 答
我们小规模没开普票，只开专票，没有减免，减免税明细表就不用填了吧？
答： 您好，是的，您的理解非常正确
老师，我公司是季报的小规模，6月份代开专票1000含税，普票和没开票收入12万，主表和减免税明细表怎么填
答： 您好，您按合计开票金额12.1万元/1.01做不含税收入，不含税收入乘以0.03做应交增值税，减免金额是120000*0.02/1.01。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
小规模一个季度全开的普票没超过45万，减免明细表还需要填写吗
答： 你好，小规模一个季度全开的普票没超过45万，这种情况下 减免明细表 不需要填写
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