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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-02 14:44
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年前说给开专票，我做过暂估入账了，现在说不给开了，我要把以前计入的成本冲掉怎么做分录
答： 年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 冲减： 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
老师，请问下，总部给出一份数据（有成本数，有税额）让我司入成本，没有发票，只有合同，分录我要做暂估入账成本吗？怎么做分录？后续收到发票怎么冲会？
答： 你好。要做暂估入账成本， 借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品。 来了发票，再补记进项税额。不含税金额如果跟暂估的有差异，调整成本。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
上年度的发票现在收到，暂估入账的已做成本结转，现在该如何做分录？
答： 你好 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料 根据发票入账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
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