付给国外关联方公司垫付的咨询服务费和保险费,共计4000英镑,请问做完非居民企业合同备案后,代扣代缴增值税的税率是多少?需要代扣代缴印花税吗?如果需要,印花税税率多少?
田雨
于2020-07-02 14:58 发布 1066次浏览
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陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-07-02 16:30
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2020-07-02 16:30:07
支付费用的境内企业有义务代扣代缴增值税及其附加税费,增值税税率为6%。
境外单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额:应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率
你这个10195.39是含税价,所以就是10195.39除以(1+6%)再乘以6%,增值税是577.1元,然后你再根据附加税的税率计算附加税
2019-04-16 10:48:35
,境外支付代扣代缴的增值税和企业所得税帐务处理:1、借:成本费用,应交税费-应交增值税-进项税 ,贷:银行存款,应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-所得税,,,2、借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-所得税 贷:银行存款
2024-01-07 21:57:51
这边你带扣下来的时候,就放到应交税费,代扣代缴增值税就可以了。
2021-03-24 16:37:52
你好!按规定是要代扣代缴税金的
2018-12-18 14:26:28
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