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老师，有关涉外服务费代扣代缴增值税计算的问题 合同是1340欧元，折算成人民币是10195.39元，这个交易是通过邮件完成的，国外没有人来国内交易。现在国内要帮他们代扣代缴增值税。我不知道这个增值税怎么计算 业务是 空调项目咨询服务费
超越平凡
于2019-04-16 10:03 发布 1374次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-04-16 10:48
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老师，有关涉外服务费代扣代缴增值税计算的问题合同是1340欧元，折算成人民币是10195.39元，这个交易是通过邮件完成的，国外没有人来国内交易。现在国内要帮他们代扣代缴增值税。我不知道这个增值税怎么计算业务是 空调项目咨询服务费
答： 支付费用的境内企业有义务代扣代缴增值税及其附加税费，增值税税率为6%。 境外单位或者个人在境内提供应税服务，在境内未设有经营机构的，扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额：应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率 你这个10195.39是含税价，所以就是10195.39除以（1+6%）再乘以6%，增值税是577.1元，然后你再根据附加税的税率计算附加税
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