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我是网店，不存货，都是供应商直接发货给买家，买家订单确认收货后，货款到我们账上，同时采购款也分账给供应商，成本发票是供应商每月统一开一张，所以平时入库存都是暂估，但是货款在发票开来之前都已经支付，如果月底供应商把发票开出来金额不一致，怎么处理？
学堂用户_ph591799
于2020-07-02 15:36 发布 1128次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-07-02 15:40
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我是网店，不存货，都是供应商直接发货给买家，买家订单确认收货后，货款到我们账上，同时采购款也分账给供应商，成本发票是供应商每月统一开一张，所以平时入库存都是暂估，但是货款在发票开来之前都已经支付，如果月底供应商把发票开出来金额不一致，怎么处理？
答： 你好，那你要按照发票做账的哦，把暂估的红冲，然后按照发票做账
老师好，请问7月份暂估了库存商品5万，并结转了成本5万，供应商分8月到票3万，9月到票2万，请问这个我分月入账还是等5万发票全部入账后再红冲7月的暂估？暂估能分金额红冲吗？那涉及已结账的成本要怎么处理？
答： 都可以 自己选择就行 八月份借库存商品，贷银存3万 借主营业务成本贷库存商品 借银存贷库存商品3 借主营业务成本-3贷库存商品-3
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
公司把从供应商那买的商品没有入库直接送货给客户 发票过一两个月才来 这怎么做账公司以前的会计是先暂估入库 销售的时候冲掉这一笔 结转成本后月底库存商品就成负数了 等发票来了认证抵扣了才做库存商品增加 这样可以吗？
答： 你好 借：原材料 贷：应付账款--暂估 可以的
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