送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-27 11:01

因为还没核算好商户应该缴纳的部分,所以这个怎么入账啊?

樱桃小丸子 追问

2016-06-27 11:13

可是我们已经预交了三次了,领导那边还是没协调好。所以之前一直入得管理费用,想着收到手之后从管理费用里面冲销的!不知道这样的做法妥否?

邹老师 解答

2016-06-27 10:52

借;其他应收款(应当向商户收回的金额)    管理费用等科目   贷;银行存款

邹老师 解答

2016-06-27 11:03

只能是确定了商户的金额,才知道自己需要负担多少,才好入账的

邹老师 解答

2016-06-27 11:28

如果从商户那边收到了,你可以冲减管理费用

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相关问题讨论
借;其他应收款(应当向商户收回的金额) 管理费用等科目 贷;银行存款
2016-06-27 10:52:03
你好 可以的 算个人垫付 到时把个人垫付的凭证和发票一起做报销 。 支付给个人
2020-03-26 20:25:23
您好,可以从公户转的 当作报销处理
2020-01-21 10:43:58
你好,学员,是你们的账务处理怎么做吗?
2022-03-26 09:54:47
您好!您是什么业务。核销什么?
2016-12-15 16:14:49
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