老师我这个金税盘做账了，但是我的增值税申报表一般纳税人里面有480元是在留底税额的主表里，我现在要怎么办之前我没有做增值税

滴答滴答 追问

2020-07-03 16:55

已经在2019年7月抵掉了、

滴答滴答 追问

2020-07-03 16:55

分录没有做增值税，现在我的资产负债表应交税费金额是-480，怎么调整？之前挂的管理费用

吴少琴老师 解答

2020-07-03 16:58

原来做分录没有，没做的  借应交税费-增值税-减免税 贷管理费用

滴答滴答 追问

2020-07-04 09:49

老师但是我现在已经2019年结账了 2020年应该怎么做回来

吴少琴老师 解答

2020-07-04 10:02

借应交税费-增值税-减免 贷利润分配-未分配利润

滴答滴答 追问

2020-07-04 10:19

老师2019年领用材料数据错了怎么办？领用多了400多块钱，要在2020年怎么调整我的主营业务成本呢？？

吴少琴老师 解答

2020-07-04 11:55

冲减原来的领用分录，冲减400