老师你好医保中心退回的减半费用怎样做分录

～ 追问

2020-07-05 15:12

之前分录是
借：管理费用-社会保险费
贷：应付职工薪酬-社会保险费

借：应付职工薪酬-社会保险费
贷：银行存款

现在退回不是
借：应付职工薪酬～社会保险费
贷：管理费用～社会保险

借：银行存款
贷：应付职工薪酬～社会保险费

～ 追问

2020-07-05 15:12

这样不对吗

耿老师 解答

2020-07-05 15:30

你好！可以这样处理但是管理费用做红字

～ 追问

2020-07-05 15:41

嗯嗯好的

耿老师 解答

2020-07-05 15:42

你好！欢迎下次提问