我的资产负债表没有做平，我还有主营业务成本没有结转，还有我未分配利润没有期末数，是哪里结转错了吗

2914043296 追问

2020-07-06 09:11

未分配利润不是年末才结转吗？我这个是月末，跟未分配利润有关系吗

许老师 解答

2020-07-06 09:15

是关系的。虽然   平时做账   本年利润   不用结转到未分配利润
但是  资产负债表中   没有本年利润   所以    未分配利润的金额   是要加上本年利润的哦

2914043296 追问

2020-07-06 09:33

很奇怪，我的科目余额表平了，为什么资产负债表不平呢

许老师 解答

2020-07-06 09:35

应该是  本年利润   没有加上去的
现在有的软件   功能不行  要手动计算的

2914043296 追问

2020-07-06 09:36

我这个是手工账，怎么算啊？

许老师 解答

2020-07-06 09:39

这个的话  要自己查了哎     具体的   我也不是太了解你的账。。。不好意思

2914043296 追问

2020-07-06 09:40

现在正好是少了应收账款的金额

许老师 解答

2020-07-06 09:42

少了应收账款？是资产这边大的吗？

2914043296 追问

2020-07-06 09:43

资产这边少了应收账款这个科目的金额

2914043296 追问

2020-07-06 09:44

现在资产少，所有者权益跟负债多了

2914043296 追问

2020-07-06 09:44

借应收账款，贷主营业务收入，

许老师 解答

2020-07-06 09:45

那你是不是少记入了呀

2914043296 追问

2020-07-06 09:45

少记什么啊？少记了科目余额表不会平把

许老师 解答

2020-07-06 09:48

我是说   你可能没有把应收账款   反映在资产负债表中的