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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-06 11:34

你好，嗯嗯，不需要缴纳就转出来的

小香香666666 追问

2020-07-06 11:34

怎么做具体的分录呢

王晶老师 解答

2020-07-06 11:36

应交税费增值税，
贷营业外收入

小香香666666 追问

2020-07-06 11:37

营业外收入，那不是要交所得税了

王晶老师 解答

2020-07-06 11:43

嗯嗯，是要缴纳所得税了呢

小香香666666 追问

2020-07-06 11:46

为什么，觉得不对呀？这块本身就是免的，为什么又要交所得税呢？

王晶老师 解答

2020-07-06 11:47

说是免了增值税，没有强调免所得税吧

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相关问题讨论
你好，嗯嗯，不需要缴纳就转出来的
2020-07-06 11:34:26
你好，这个是不需要缴纳的增值税吗？是几月份的。
2022-03-30 16:05:38
是的，有余额需要结转。应交增值税部分是指，小微企业系统会根据纳税申报和税收缴纳情况自动计算出需要纳税的应交增值税，可能存在纳税金额多出或者少出的情况，需要将多出来的部分或者少出来的税款金额结转到下一个税款期间。
2023-03-17 17:49:17
借应交税费-应交增值税正数就可以
2019-04-06 17:24:34
你好，个人建议是按季度结转
2020-07-13 11:54:11
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