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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-30 16:05

你好，这个是不需要缴纳的增值税吗？是几月份的。

娜娜 追问

2022-03-30 16:07

对，是每个月计提的，然后减去已缴的，剩下的余额，是不需要缴纳的，我是刚接上一个会计的账本，他是一年累积下来的

郭老师 解答

2022-03-30 16:10

借应交税费应交增值税，贷营业外收入，直接做到今年做这个就可以。

娜娜 追问

2022-03-30 16:11

好的，谢谢

郭老师 解答

2022-03-30 16:12

不用客气，工作愉快。

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相关问题讨论
你好，这个是不需要缴纳的增值税吗？是几月份的。
2022-03-30 16:05:38
是的，有余额需要结转。应交增值税部分是指，小微企业系统会根据纳税申报和税收缴纳情况自动计算出需要纳税的应交增值税，可能存在纳税金额多出或者少出的情况，需要将多出来的部分或者少出来的税款金额结转到下一个税款期间。
2023-03-17 17:49:17
您好，最好查看一下是什么原因造成的
2019-01-28 16:03:59
可以的 不足3万减免税这样做分录
2015-12-07 14:03:28
您好，不对的，应该是借；应交税费-未交增值税余额，15002.52，贷：应交税费-应交增值税－转出未交增值税，15002.52
2018-05-07 19:17:20
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