送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 12:13

你好 你们是缴纳19年的不能直接走所得税费用的  你要走以前年度损益调整。  你把计提所得税费用红字 。 在做 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借  应交税费-应交企业所得税贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

冷静的小猫咪 追问

2020-07-06 12:14

那所得税费用在6月的利润表里不就是负数了么

冷静的小猫咪 追问

2020-07-06 12:15

如果冲红的话

冷静的小猫咪 追问

2020-07-06 12:16

月底结转利润的时候所得税费用不是也已经转到本年利润里了么?

meizi老师 解答

2020-07-06 12:22

你好   是的 你实际也是自己做错了科目 。所以要红冲 你当期没有计提所得税的吗  是的 也得月末结转本年利润去的

冷静的小猫咪 追问

2020-07-06 12:24

所以要调整的话只能红冲对吧

meizi老师 解答

2020-07-06 12:27

嗯是的   2020年的你直接红冲调整即可

冷静的小猫咪 追问

2020-07-06 12:30

好的   谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-06 12:32

没事希望能帮到你

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