补提去年的企业所得税费用，如何做分录

吳叁岁 追问

2020-07-07 09:49

金额有 6000，该笔金额账上已经扣款，但是之前没有计提

bamboo老师 解答

2020-07-07 09:52

借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税费-企业所得税
贷：银行存款

吳叁岁 追问

2020-07-07 09:52

好的 谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-07 09:53

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

吳叁岁 追问

2020-07-07 11:17

你好，老师，用用友软件修改凭证，提示我不能修改他人录入的总账凭证，请问怎么操作？删除也无法删除

bamboo老师 解答

2020-07-07 11:18

要用制单人的用户名跟密码进入 然后修改

吳叁岁 追问

2020-07-07 11:29

单人登录显示访问已达到上限，请问在线监控清楚，是用init 进去吗？然再点击哪里

bamboo老师 解答

2020-07-07 11:56

就是同时登陆系统的人数太大么 那退出一人 然后再进入

吳叁岁 追问

2020-07-07 12:33

老师，我已经补提了利润分配未分配利润金额，但是软件出报表的时候并没有体现该笔数据，是我软件哪里出现问题了吗？

bamboo老师 解答

2020-07-07 12:35

已经直接用了利润分配科目  结转期间损益不体现的

吳叁岁 追问

2020-07-07 12:41

意思是要本年度结转利润表才会体现这笔数据？

bamboo老师 解答

2020-07-07 12:48

计入期间损益才会体现