送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-08 11:11

现在你申报的时候应补退税额就是25.33 现在申报就是6月税,你这个是5月?之前没有交?

ruby燕 追问

2020-07-08 11:13

是之前少交了,账上一直未平,现在申报6月的,想要在6月补交,这样我账上就平了

maize老师 解答

2020-07-08 11:16

需要更正5月申报,正规要是5月不对需要去更正申报,

ruby燕 追问

2020-07-08 11:18

5月已经缴款了,也可以更正?

maize老师 解答

2020-07-08 11:31

少交是需要更正申报,补税,你这个只是 未交增值税少了,别的都没有吗,销项税额是不是也少了?

ruby燕 追问

2020-07-08 11:54

销项没有问题

maize老师 解答

2020-07-08 12:04

那你这个咋少了25.33,那个栏次有问题?进项税额?

上传图片  
相关问题讨论
你好 以申报表为准 多缴纳了 你做 借应交税费-未交增值税 营业外支出0.02 贷银行存款
2019-11-15 12:55:19
你好,学员, 借主营业务收入 贷应交税费应交增值税
2022-10-15 13:28:35
你好,这个就是缴纳的税款可以申请退税的款项,
2020-07-14 14:18:18
你好,是增值税申报表的数据正确的,还是你账面数据是正确的?
2020-06-01 08:59:54
借:原材料 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 有多少留抵金额,报表上没有,直接就做这笔分录处理平账
2020-01-12 17:12:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...