老师，麻烦帮我看看税盘维护费是否这样填报，主表填报是否正确

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 11:32

附表是否先申报再填主表？280是否应该加到10303.44里，删掉右边的280

玲老师 解答

2020-07-08 11:49

你好 如果 您当期有要交的增值税 把抵的280元填写在主表的应交税额减征里

玲老师 解答

2020-07-08 11:50

如果您本期不用交增值税 主表不用填写 填写的删除就可以了

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 11:56

这期是要低减且缴税的，加一起是这样吗？可是保存提示这样，是否也意味是不对呀

玲老师 解答

2020-07-08 11:59

你把你那个主表截图全了，发来看一下

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 12:45

是否应该先申报附表再填主表？

玲老师 解答

2020-07-08 12:53

先填写服表，然后再把抵扣的金额填写在主表应纳税额减征额那一栏

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 12:57

附表已填了的，只是没有申报（是否需要先申报？），因为是小规模主表应纳税额减征额那一栏填的是本期应纳税额的2%和280之和呀

玲老师 解答

2020-07-08 13:02

您好，是填写完要抵扣的280元，然后再申报，申报完你就不能再填写了

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 13:14

是先填附表（是否先申报？）再填主表？还是主附表都填写好了直接申报主表就行呢？

玲老师 解答

2020-07-08 13:22

是先填附表，再填主表 都填写完申报

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 14:44

老师就是按那样填的点申报就这样提示了

玲老师 解答

2020-07-08 14:47

您好，280的金额也填写在主表那一栏里

玲老师 解答

2020-07-08 14:47

服务费的280填写在第二列

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 14:54

老师，这是填在第二列的提示。我有填啊，包涵在10583.44里了，第二列是服务不动产和无形资产了呢

玲老师 解答

2020-07-08 15:00

你好，你附表4填写了吗？

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 15:03

没有什么附表4呀，只有这个附列资料表，如果是这个那应该怎么填？

玲老师 解答

2020-07-08 15:10

你好，填写增值税减免表和附表四   这两个表一样填写 ， 主表填写18行

跳跃的路灯 追问

2020-07-08 15:55

老师点申报就这样提示，和表二有关吗？表二又该怎么处理呢？

玲老师 解答

2020-07-08 15:59

税盘服务费增值税抵扣和服表二没有关系，附表二填写的是你当期认证抵扣的进项的金额，