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灵ling
于2020-07-08 14:03 发布 2134次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-08 14:03
你好,多计提的部分做冲销分录借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用或者以前年度损益调整
灵ling 追问
2020-07-08 14:07
退回来时就做了借:银行存款,贷:管理费用~社保费,现在发现应付职工薪酬一社保这里没有冲减到
邹老师 解答
2020-07-08 14:12
你好,退回应当这样做分录借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保冲销多计提借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用或者以前年度损益调整
2020-07-08 14:19
那我现在把原来的凭证冲销,再做一笔正确的就可以了,对吗?
2020-07-08 14:37
你好,是的,是这样的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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灵ling 追问
2020-07-08 14:07
邹老师 解答
2020-07-08 14:12
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2020-07-08 14:19
邹老师 解答
2020-07-08 14:37