送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-08 14:03

你好,多计提的部分做冲销分录
借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用或者以前年度损益调整

灵ling 追问

2020-07-08 14:07

退回来时就做了借:银行存款,贷:管理费用~社保费,现在发现应付职工薪酬一社保这里没有冲减到

邹老师 解答

2020-07-08 14:12

你好,退回应当这样做分录
借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保
冲销多计提
借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用或者以前年度损益调整

灵ling 追问

2020-07-08 14:19

那我现在把原来的凭证冲销,再做一笔正确的就可以了,对吗?

邹老师 解答

2020-07-08 14:37

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好,多计提的部分做冲销分录 借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用或者以前年度损益调整
2020-07-08 14:03:57
你好!按你们实际员工金额入账,提交部分不做账。
2015-12-02 15:51:19
你好,收回的金额,是怎么回事?
2018-09-12 08:59:26
收到退回的,可以冲减当期的费用,借:银行存款 贷:管理费用
2018-09-12 09:30:03
你好,计算管理费用,是与日常管理发生费用!
2021-10-29 17:05:30
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