送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-08 14:03

你好,多计提的部分做冲销分录
借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用或者以前年度损益调整

灵ling 追问

2020-07-08 14:07

退回来时就做了借:银行存款,贷:管理费用~社保费,现在发现应付职工薪酬一社保这里没有冲减到

邹老师 解答

2020-07-08 14:12

你好,退回应当这样做分录
借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保
冲销多计提
借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用或者以前年度损益调整

灵ling 追问

2020-07-08 14:19

那我现在把原来的凭证冲销,再做一笔正确的就可以了,对吗?

邹老师 解答

2020-07-08 14:37

你好,是的,是这样的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...