老师请问下抵税行程单金额要挂什么科目怎么做分录

郭老师

职称：初级会计师

2020-07-08 19:25

你好，你这个行程单是坐飞机的，出差的吗？

qin～晴追问

2020-07-08 19:32

我们是票务代理公司代卖机票的，是帮人订票赚差价的

郭老师解答

2020-07-08 19:35

你好，做主营业务成本里面的。

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老师，您好，想问一下，行政单位会计，去年补提的2018年12月之前的累计折旧金额错误，今年再进行补提，是直接把差额补提还是？那该怎么做分录呢？科目又该怎么选呢？

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请教一个问题。我单位一位停薪留职人员，养老保险、职业年金、医保金三项每个月都是由我单位先垫付，然后他再交来我单位，交来后由我单位拿去上国库指标，国库又以预算指标追加单形式转到我单位。请问这笔账怎么做分录？假设我单位缴纳时单位部分是60000（含此人的400），个人部分是30000（含此人的200），单位缴费时如何做分录？此人交钱来又如何做分录。（行政单位不设银行存款科目，所有的支付贷方都以“财政拨款收入”体现）。

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